Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.08.2025/Pykälä 165

Kunnanhallitus 26.08.2025 § 165  

121/02.02.02/2025  

Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja

 Sanna-Mari Vesanen 044 3008 505

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen (khall 1.11.2021 § 270) mukaan talouden toteumasta raportoidaan neljännesvuosittain.

Vuoden 2025 tammi-kesäkuun toteuman perusteella varsinaisen toiminnan toimintakate on 4,270 milj. euroa, mikä vastaa 49 % toteumaa. Tasaisella kertymällä kolmen kuukauden toteuma olisi 50 %.

Verotulot toteutuivat raportointijaksolla 47 %:n mukaisesti. Verotulokertymä tammi-kesäkuussa oli 2,579 milj. euroa ja arvio koko vuoden verotuloista on 5,498 milj. euroa (vuoden 2025 talousarvio).

Valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidusti. Valtionosuuksia on saatu 2,353 milj. euroa ja niiden toteutumaprosentti on 50 %.

Tammi-maaliskuun toteuma on 249 409,97 euroa alijäämäinen. Talousarviossa tilikauden tulokseksi on arvioitu 273 200,06 euroa alijäämää.

Rahoituskuluissa on huomioitu osakkeiden alaskirjaus yhteensä -297 000 euroa.

Investointien toteuma tammi-kesäkuussa oli yhteensä 175 800 euroa (netto).

Talousarvion toteutumista koko vuoden osalta on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Mahdolliset muutokset talousarvioon tuodaan päätettäväksi osavuosikatsauksen 1–9/2025 yhteydessä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Matias Ojalehto

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2025 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Asian käsittely 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi osavuosikatsauksen 1-6/2025 tiedokseen ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus antaa talous- ja henkilöstöjohtajalle oikeuden tehdä stilistiset korjaukset liitteenä olevaan osavuosikatsaukseen.