Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2024/Pykälä 109

Kunnanhallitus 27.03.2024 § 109  

55/02.02.02/2024  

Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Vesanen

 lisätietoja Sanna-Mari Vesanen 044 3008 505

Reisjärven kunnan vuoden 2023 talousarvion mukaisesti talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha on valtuuston lautakunnille antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Vastuualueiden käyttötalouden talousarvion sitovuustaso valtuuston nähden on toimintakate eli toimintatulojen ja toiminta-menojen erotus.

Hallintotoimen osalta vuoden 2023 talousarviossa asetettu sitova määräraha (toimintakate) on ylittynyt (liitteenä raportti). Talousarviossa asetettu sitova määräraha (toimintakate) on - 1 846 943 euroa ja toteuma - 1 983 522 euroa.

Suurimmat poikkeamat talousarvioon ovat:

 ICT ja taloushallintopalvelut n. 140 000 e

lomatoimen korvauspalautus 225 000 e

henkilöstökulut    n. 40 000 e

työmarkkinatuen kunta-osuus n. 30 000 e

Esittelijä vs. Kunnanjohtaja Sanna-Mari Vesanen

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy hallintotoimen määrärahaylityksen vuodelta 2023.

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto hyväksyy hallintotoimen määrärahaylityksen vuodelta 2023.