RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.reisjarvi.fi:443/D10_Reisjarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.reisjarvi.fi:443/D10_Reisjarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2023
Sivistyslautakunta 31.01.2023 § 5
101/02.02.02/2022
Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori, 040 3008 400
Hallintosäännön 63 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt 25.10.2022 § 59 talousarvion laatimisohjeiden mukaisen nettomenoja koskevan käyttösuunnitelman vuodelle 2023. Talousarvion laadinnassa oli poikkeuksellisen paljon muutoksia: energian hinnan nousu on kiihdyttänyt ostopalveluna tuotettavien kouluruokailun ja kiinteistöjen vuokrakustannuksia. Yhden ryhmäperhepäiväkodin kustannukset vuokrien ja työntekijöiden palkkauksineen olivat uutena edelliseen talousarvioon verrattuna. Lisäksi kaikki koulutarvikkeet ja ohjelmistosopimukset ovat nousseet. Palkkojen kustannukset nousivat pariin aikaisempaan vuoteen verrattuna, kun enää ei löytynyt säästöjä toimintaa supistamalla, vaan koko nousuprosentti tuli sellaisenaan. Palkkojen osuus bruttona myös kasvoi johtuen eri projekteihin saaduista avustuksista, mutta nettona tätä lisäystä ei juurikaan ollut.
Kunnanvaltuusto on 12.12.2022 § 102 päättänyt kokouksessaan, että sivistyslautakunnan nettoraami vuodelle 2023 on 6 724 (tuhatta) €.
Hallinto 53
Esiopetus 236
Aamu- ja iltapäivätoiminta 87
Perusopetus 3 569
Kotikuntaosuudet 107
Lukio 649
Kansalaisopisto 31
Musiikkiopisto 40
Varhaiskasvatus 1 546
Kirjasto 180
Kulttuuri 44
Liikunta 119
Nuoriso 50
Etsivä nuorisotyö 14
Lautakunta yhteensä 6 724
Vuoden 2023 talousarviossa kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastuualueen määrärahat ja tuloarviot on laadittu kustannuspaikoittain ja tileittäin käyttösuunnitelman edellyttämällä tarkkuudella. Tämä pykälä toteuttaa kunnanhallituksen (16.1.2023 § 4) talousarvion toimeenpanon ohjeita.
Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaara
Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy lautakunnan alaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2023.
Päätös Hyväksyttiin.
Ptk tark.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|